|
Zmluva |
|
Faktúry, objednávky a zmluvy máj 2011
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2025/263
|
Periodická prehliadka regulátora
|
230,63 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
HUTIRA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/269
|
Činnosť technika BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Vladimír Vrábeľ |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/268
|
Právne služby 8/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Mgr. Ondrej Gorbár |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/267
|
Rámovanie Fotokoláž
|
119,31 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
KANTAX s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/266
|
Plyn 01.09-30.09
|
4 174,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Slovenský plynárensky priemyse, a.s. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/265
|
Kancelársky materiál
|
332,21 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
DATASERVIS, CNS |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/264
|
Správa IKT siete 8/2025
|
369,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
SVOISOFT - Ing.Miroslav Maršalek |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/262
|
Lapatky, metrličky, kriedy
|
128,98 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
MIVA Market, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/271
|
2x celoslovenská konferencia riaditeľov
|
762,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Združenie základných škôl Slovenska |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/261
|
Materiál školník
|
103,57 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
MAJSTER CENTRUM s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/259
|
Materiál školník
|
268,10 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Nezábudka, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/258
|
Vodné a stočné 30.07.-27.08
|
119,26 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Podtatranská vodárenska spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/257
|
Vertikálne žalúzie hnedá farba 4ks
|
698,15 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
PROFI-MONT SK s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/256
|
Účastnícky poplatok - Hospitácie v škole
|
84,87 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Seminaria, s. r. o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/255
|
Hygienické potreby ZŠ
|
1 020,59 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
MIVA Market, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/270
|
cylinder. vložka, kľúče, práce
|
327,70 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Tvoj kľúč, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/272
|
Mobilné poplatky
|
133,84 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/253
|
Hygienické pomôcky ŠJ
|
903,41 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
MIVA Market, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/281
|
Poistenie majetku
|
275,77 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Kooperativa poisťovňa a. s. |
|
|
|
|
22.10.2025 |