|
Zmluva |
|
Faktúry, objednávky a zmluvy máj 2011
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2025/271
|
2x celoslovenská konferencia riaditeľov
|
762,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Združenie základných škôl Slovenska |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/276
|
Elektická energia 01.08-31.08
|
723,04 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2014
|
vodné a stočné ŽSR
|
174,27 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
Stredná odborná škola |
Základná škola, Zimné 96, Rudňany |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2025/275
|
Činnosť zodpovednej osoby 9/2025
|
60,27 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/274
|
Čistenie presklenných plôch
|
1 561,34 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Vo výške, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
216/2012
|
telefónne poplatky ŠJ 01.11.2012-30.11.2012
|
46,00 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení pevnej telefónnej linky ŠJ
|
12.12.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, Zimné 96, Rudňany |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
215/2012
|
poskytovanie služieb technika PO 11/2012
|
70,00 |
s DPH |
MZ 2003 zo dňa 05.11.2003
|
mandatná zmluva o paskytovaní bezpečnostno-technických služieb - dodatok č.2
|
05.12.2012 |
Vladimír Vrábeľ |
Základná škola, Zimné 96, Rudňany |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
214/2012
|
stravovanie november 2012
|
702,72 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
Základná škola, Zimné 96, Rudňany |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
213/2012
|
poskytovanie práva používať aktuálne verzie 12/12-11/13
|
266,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
VEMA s.r.o. |
Základná škola, Zimné 96, Rudňany |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
212/2012
|
varovné signály C00-CD
|
10,00 |
s DPH |
89/2012
|
|
05.12.2012 |
MILOP - Ing.Ivan Pšenko |
Základná škola, Zimné 96, Rudňany |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2025/273
|
Administrácia MS Office 08/2025
|
73,80 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Happy Store s. r. o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2014
|
vodné a stočné od 18.01.2014-25.02.2014
|
237,01 |
s DPH |
|
dodávka pitnaj vody verejným vodovodom, odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
|
05.03.2014 |
Podtatranská vodárenska prevádzková spoločnosť a.s. |
Základná škola,Zimné 96, Rudňany |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2025/272
|
Mobilné poplatky
|
133,84 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2014
|
odber zemného plynu 01.03.2014-31.03.2014
|
4 756.00 |
s DPH |
|
zákaznícké číslo:5100024797 odber zemného plynu
|
07.03.2014 |
Slovenský plynárensky priemysel a.s. |
Základná škola, Zimné 96, Rudňany |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
32/2014
|
stravovanie 01/2014
|
718,08 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ Rudňany |
Základná škola, Zimné 96, Rudňany |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
40/2014
|
telefónne poplatky a internet ZŠ 01.02.2014-31.02.2014
|
80,90 |
s DPH |
|
zriadenie vysokorýchlostnej internetovej prípojky a telefónnej linky
|
12.03.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, Zimné 96,Rudňany |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2025/270
|
cylinder. vložka, kľúče, práce
|
327,70 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Tvoj kľúč, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/269
|
Činnosť technika BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Vladimír Vrábeľ |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
207/2012
|
telefónne poplatky a internet ZŠ 01.11.2012-30.11.2012
|
42,30 |
s DPH |
|
zriadenie vysokorýchlostnej internetovej prípojky a telefónnej linky
|
05.12.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, Zimné 96,Rudňany |
|
|
|
05.12.2012 |